为理顺招标后经费支付手续，特拟订以下办理程序：
一、 凡属招标项目，招标后，由招标办公室及使用部处共同与中标单位签定合同，合同条款要完整详实。合同要有法人签字（或法人委托专人签字），加盖学院经济合同专用章后有效（须有对方公章及签字）。合同须给设备使用部门及财务处各持一份。
二、 使用部门根据合同中的有关条款及规定，办理预付货款、验收货物及支付货款等手续。
1、 预付款：按合同规定的预付款比例，由使用部门经办人填借款单，部门领导及主管院长签字，院长签字后，财务付款。
2、 货到后，使用部门及专家及招标共同验收，合格后由使用部门办理入库手续。
3、 支付货款时，凭有使用部门及有关专家招标办共同签署的使用意见表，使用验收合格表，合格后方可付款。付款要由经办人签字，部处领导签字，主管院长签字，报院长签批，财务处付款时要附该项业务的合同书。
4、 付款时，要按合同中规定的比例预留保质金，做应付款项目挂帐。
5、 支付保质金时，经由使用部门及审计处签署使用过程中的合格情况，由使用部门领导签批，财务付款。
三、经过招标办公室定价而又没有签定合同或协议的项目，支款时，须有招标办出具询价说明。按以上审批程序签批。